| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOMBOM 1KG - AMOR CARIOCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CARTÃO DE BOAS-VINDAS/ABERTURA DO ANO LETIVO 2026 AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 56,39 | 563,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | BOMBOM 1KG - AMOR CARIOCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CARTÃO DE BOAS-VINDAS/ABERTURA DO ANO LETIVO 2026 AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 563,90 | ||
| 18/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 12823. | 563,90 | ||
| 18/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 982/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 6,77 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 982/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 557,13 | ||
| TOTAL | 563,90 | 563,90 | 563,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/02/2026 | 6,77 | Lançada | |
| TOTAL | 6,77 |
