Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4932 |
26/07/2024 |
SERVIDORES |
4.331,91 |
4.331,91 |
4.331,91 |
| 4933 |
26/07/2024 |
SERVIDORES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4934 |
26/07/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
797,07 |
797,07 |
797,07 |
| 4935 |
26/07/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
628,13 |
628,13 |
628,13 |
| 5318 |
12/08/2024 |
DAVIDSON AUGUSTO HIRT LTDA |
173,90 |
173,90 |
173,90 |
| 5451 |
19/08/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
89.752,71 |
89.752,71 |
89.752,71 |
| 5690 |
26/08/2024 |
SERVIDORES |
4.331,91 |
4.331,91 |
4.331,91 |
| 5691 |
26/08/2024 |
SERVIDORES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5692 |
26/08/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
797,07 |
797,07 |
797,07 |
| 5693 |
26/08/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
628,13 |
628,13 |
628,13 |
| 5856 |
30/08/2024 |
IMPACTA TRANSPORTE E ASSESSORIA LTDA |
13.263,33 |
13.263,33 |
13.263,33 |
| 5989 |
06/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
115,56 |
115,56 |
115,56 |
| 6377 |
25/09/2024 |
SERVIDORES |
4.369,91 |
4.369,91 |
4.369,91 |
| 6378 |
25/09/2024 |
SERVIDORES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6379 |
25/09/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
| 6380 |
25/09/2024 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
633,64 |
633,64 |
633,64 |
| 6492 |
26/09/2024 |
DJM COMERCIO LTDA |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 6913 |
21/10/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
| 7110 |
25/10/2024 |
SERVIDORES |
4.369,91 |
4.369,91 |
4.369,91 |
| 7111 |
25/10/2024 |
SERVIDORES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
146.389,44 |
146.389,44 |
146.389,44 |
