Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4798 |
18/07/2025 |
CB SOLUÇÕES LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 5149 |
25/07/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5262 |
01/08/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
404,28 |
404,28 |
404,28 |
| 5277 |
01/08/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
11.305,65 |
6.783,39 |
6.783,39 |
| 5352 |
06/08/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
892,32 |
892,32 |
892,32 |
| 5434 |
12/08/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
402,19 |
402,19 |
402,19 |
| 5446 |
12/08/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
123,07 |
123,07 |
123,07 |
| 5931 |
28/08/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
2.749,50 |
2.749,50 |
2.749,50 |
| 6044 |
02/09/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
749,80 |
749,80 |
749,80 |
| 6246 |
15/09/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| 6741 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 6942 |
13/10/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 7286 |
23/10/2025 |
PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
499,66 |
499,66 |
499,66 |
| 14 |
02/01/2025 |
ASSOC CRED E ASSIST RURAL |
18.126,54 |
18.126,54 |
18.126,54 |
| 1910 |
25/03/2025 |
ASSOC CRED E ASSIST RURAL |
57.006,90 |
44.338,70 |
44.338,70 |
| 125 |
07/01/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
6.210,00 |
4.195,29 |
4.195,29 |
| 683 |
29/01/2025 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 959 |
12/02/2025 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1034 |
18/02/2025 |
SDL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 1035 |
18/02/2025 |
SDL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| Sub-total |
105.252,91 |
86.047,74 |
86.047,74 |
