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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/06/2025 18.450.146/0001-02 PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME 3146/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 482,10
Sub-total 5.183,03

Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
13/06/2025 34.027.405/0001-35 ALZIRA SOARES 90873076087 4061/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 675,00
23/06/2025 11.593.510/0001-36 FATIMA FACCIN DE MORAES 4171/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.360,28
30/06/2025 37.369.879/0001-53 MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 4474/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.147,75
Sub-total 6.694,36

Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/07/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 4468/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.694,36
Sub-total 2.490,00

Recurso Vinculado: 4090 - PSF
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 22.609.215/0001-47 ALFA LICITACOES LTDA 2957/2025 MOBILIÁRIO EM GERAL 2.490,00
Sub-total 3.500,58

Recurso Vinculado: 4230 - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 02.231.696/0001-92 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS 3097/2025 MATERIAL FARMACOLOGICO 2.976,98
02/07/2025 73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGONISTICOS LTDA 33/2025 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 523,60
Sub-total 16.461,57

Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 11.815.144/0001-12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES 4379/2025 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5.217,80
25/06/2025 11.815.144/0001-12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES 4380/2025 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE 4.111,86
25/06/2025 92.406.164/0001-31 I N S S 4389/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 291,91
30/06/2025 49.525.452/0001-86 SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA 3764/2025 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 6.840,00
Sub-total 259,41

Recurso Vinculado: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/07/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 126/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 259,41
Sub-total 3.845,00

Recurso Vinculado: 21053 - FNAS PVAC-MP 1188/2023
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2025 12.398.167/0004-84 GUILHERME MARION 4472/2025 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.845,00
Sub-total 28,65

Recurso Vinculado: 21141 - GESTÃO IGD PAB
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 3963/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 28,65
Sub-total 2.084,14

Recurso Vinculado: 21152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/06/2025 18.450.146/0001-02 PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME 1046/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.084,14
Sub-total 2.686,56

Recurso Vinculado: 21157 - FNAS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/06/2025 34.193.117/0001-50 CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU 4016/2025 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.944,00
23/06/2025 00.594.052/0003-03 SUPER MORESCO LTDA 4173/2025 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 367,56
30/06/2025 22.372.591/0001-60 JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 4473/2025 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 375,00
Sub-total 6.596,96

Recurso Vinculado: 24500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/06/2025 02.231.696/0001-92 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS 3098/2025 MATERIAL FARMACOLOGICO 2.476,84
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