Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11 |
05/01/2026 |
CAROLINE TOLEDO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 40 |
05/01/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
19.943,01 |
19.943,01 |
19.943,01 |
| 54 |
05/01/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.030,08 |
1.353,38 |
1.353,38 |
| 282 |
20/01/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
31.189,79 |
31.189,79 |
31.189,79 |
| 354 |
23/01/2026 |
CAROLINE TOLEDO |
27.524,64 |
5.004,48 |
5.004,48 |
| 536 |
26/01/2026 |
SERVIDORES |
5.046,61 |
5.046,61 |
5.046,61 |
| 537 |
26/01/2026 |
SERVIDORES |
963,00 |
963,00 |
963,00 |
| 538 |
26/01/2026 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
928,58 |
928,58 |
928,58 |
| 539 |
26/01/2026 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
605,59 |
605,59 |
605,59 |
| 540 |
26/01/2026 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
111,46 |
111,46 |
111,46 |
| 595 |
27/01/2026 |
DAVIDSON AUGUSTO HIRT LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 883 |
10/02/2026 |
46.444.955 WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 1060 |
20/02/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
31.191,54 |
31.191,54 |
31.191,54 |
| 1215 |
23/02/2026 |
SERVIDORES |
1.288,46 |
1.288,46 |
1.288,46 |
| 1216 |
23/02/2026 |
SERVIDORES |
5.046,61 |
5.046,61 |
5.046,61 |
| 1217 |
23/02/2026 |
SERVIDORES |
5.440,35 |
5.440,35 |
5.440,35 |
| 1218 |
23/02/2026 |
SERVIDORES |
963,00 |
963,00 |
963,00 |
| 1219 |
23/02/2026 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
928,58 |
928,58 |
928,58 |
| 1220 |
23/02/2026 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
605,59 |
605,59 |
605,59 |
| 1221 |
23/02/2026 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| Sub-total |
138.092,48 |
114.895,62 |
114.895,62 |
