Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2670 |
10/05/2017 |
JOSE LINDOMAR SOARES |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2768 |
17/05/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2860 |
19/05/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
39,25 |
39,25 |
39,25 |
| 2861 |
19/05/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 2885 |
22/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 2968 |
26/05/2017 |
CAMPO MAQUINAS LTDA |
899,77 |
899,77 |
899,77 |
| 3150 |
29/05/2017 |
CAMPO MAQUINAS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3214 |
31/05/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 3283 |
05/06/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
735,80 |
735,80 |
735,80 |
| 3284 |
05/06/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
486,71 |
486,71 |
486,71 |
| 3353 |
08/06/2017 |
MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS LTDA |
143,60 |
143,60 |
143,60 |
| 3583 |
21/06/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| 3634 |
23/06/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
2.418,00 |
2.418,00 |
2.418,00 |
| 3664 |
26/06/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
| 3926 |
29/06/2017 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
453,97 |
453,97 |
453,97 |
| 3934 |
29/06/2017 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
751,70 |
751,70 |
751,70 |
| 3938 |
29/06/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
1.334,00 |
1.334,00 |
1.334,00 |
| 3966 |
30/06/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
263,42 |
263,42 |
263,42 |
| 3996 |
03/07/2017 |
JOSE LINDOMAR SOARES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4020 |
04/07/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| Sub-total |
11.483,22 |
11.483,22 |
11.483,22 |
