Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8 |
02/01/2019 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
34.366,48 |
34.366,48 |
34.366,48 |
35 |
02/01/2019 |
CORSAN |
12.969,64 |
12.969,64 |
12.969,64 |
46 |
02/01/2019 |
ESSOR SEGUROS |
558,11 |
558,11 |
558,11 |
47 |
02/01/2019 |
VEISA VEICULOS LTDA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
58 |
02/01/2019 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
4.304,96 |
4.304,96 |
4.304,96 |
59 |
02/01/2019 |
HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO |
30.940,00 |
30.940,00 |
30.940,00 |
62 |
02/01/2019 |
ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
14.724,00 |
14.724,00 |
14.724,00 |
75 |
02/01/2019 |
ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
253.000,00 |
253.000,00 |
253.000,00 |
85 |
02/01/2019 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
14.877,37 |
14.877,37 |
14.877,37 |
86 |
02/01/2019 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
61.740,84 |
61.740,84 |
61.740,84 |
87 |
02/01/2019 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92 |
02/01/2019 |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - SAMAR LTDA |
13.050,00 |
13.050,00 |
13.050,00 |
93 |
02/01/2019 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
101 |
02/01/2019 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
193 |
07/01/2019 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
194 |
07/01/2019 |
SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
195 |
07/01/2019 |
HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO |
2.117,09 |
2.117,09 |
2.117,09 |
196 |
07/01/2019 |
DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
431,20 |
431,20 |
431,20 |
210 |
08/01/2019 |
LEANDRO FRESE cnpj |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
211 |
08/01/2019 |
LEANDRO FRESE cnpj |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Sub-total |
462.239,69 |
462.239,69 |
462.239,69 |