Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2498 |
30/04/2019 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2518 |
02/05/2019 |
DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2519 |
02/05/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 2524 |
02/05/2019 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 2536 |
03/05/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2539 |
03/05/2019 |
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
5.165,70 |
5.165,70 |
5.165,70 |
| 2546 |
03/05/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2547 |
03/05/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
1.026,34 |
1.026,34 |
1.026,34 |
| 2552 |
03/05/2019 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
4.904,68 |
4.904,68 |
4.904,68 |
| 2600 |
09/05/2019 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
38.861,99 |
38.861,99 |
38.861,99 |
| 2602 |
09/05/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2603 |
09/05/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| 2604 |
09/05/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 2609 |
09/05/2019 |
LUIZ WILSON ARGENTA _ EIRELLI CLÍNICA ARGENTA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2616 |
09/05/2019 |
LUIZ WILSON ARGENTA _ EIRELLI CLÍNICA ARGENTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2623 |
10/05/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2671 |
14/05/2019 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2692 |
16/05/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2705 |
17/05/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2720 |
20/05/2019 |
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REGIÃO PRODUÇÃO |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| Sub-total |
61.239,21 |
61.239,21 |
61.239,21 |
