Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2740 |
21/05/2019 |
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 2751 |
21/05/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2768 |
23/05/2019 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
33.644,23 |
33.644,23 |
33.644,23 |
| 2777 |
23/05/2019 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 2783 |
24/05/2019 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
835,96 |
835,96 |
835,96 |
| 2784 |
24/05/2019 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
10.593,09 |
10.593,09 |
10.593,09 |
| 2787 |
24/05/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3018 |
28/05/2019 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3030 |
29/05/2019 |
VEISA VEICULOS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3035 |
30/05/2019 |
STEFANIA MARION GONÇALVES ME 02466451050 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3036 |
30/05/2019 |
ELISANDRO DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3051 |
31/05/2019 |
ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
17.300,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
| 3059 |
31/05/2019 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
6.528,96 |
6.528,96 |
6.528,96 |
| 3064 |
31/05/2019 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3068 |
31/05/2019 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
1.873,86 |
1.873,86 |
1.873,86 |
| 3085 |
03/06/2019 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 3086 |
03/06/2019 |
RICCI VEÍCULOS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3095 |
04/06/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3096 |
04/06/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 3103 |
04/06/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
2.327,70 |
2.327,70 |
2.327,70 |
| Sub-total |
82.418,80 |
82.418,80 |
82.418,80 |
