Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5323 |
02/10/2019 |
DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 5325 |
02/10/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5358 |
04/10/2019 |
HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO |
2.117,09 |
2.117,09 |
2.117,09 |
| 5359 |
04/10/2019 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 5413 |
09/10/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5415 |
09/10/2019 |
OI SA |
1.006,45 |
1.006,45 |
1.006,45 |
| 5426 |
10/10/2019 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5464 |
11/10/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5499 |
15/10/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5507 |
16/10/2019 |
Vanessa Denise de Castro Schanne |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5509 |
16/10/2019 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5512 |
16/10/2019 |
FABRICIO WERNER ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5521 |
17/10/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5568 |
21/10/2019 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5569 |
21/10/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5785 |
24/10/2019 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
4.302,66 |
4.302,66 |
4.302,66 |
| 5798 |
25/10/2019 |
L L SCALON 42987849087 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5800 |
25/10/2019 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
1.655,00 |
1.655,00 |
1.655,00 |
| 5806 |
25/10/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 5819 |
29/10/2019 |
RT DESINSETIZAÇÃO LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
17.201,20 |
17.201,20 |
17.201,20 |
