Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1387 |
06/03/2019 |
RENAN DE BRUM CAMPOS |
123,30 |
123,30 |
123,30 |
1396 |
06/03/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
1402 |
06/03/2019 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
22.941,00 |
22.941,00 |
22.941,00 |
1411 |
07/03/2019 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1420 |
07/03/2019 |
MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA |
1.540,86 |
1.540,86 |
1.540,86 |
1428 |
08/03/2019 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
1429 |
08/03/2019 |
RT DESINSETIZAÇÃO LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1430 |
08/03/2019 |
CLINICA MEDICA ZITTLAU LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
1431 |
08/03/2019 |
CLINICA DR PAULO WEINERT S S LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
1436 |
11/03/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
1457 |
12/03/2019 |
LUIZ WILSON ARGENTA _ EIRELLI CLÍNICA ARGENTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
1458 |
12/03/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
1459 |
12/03/2019 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
1464 |
12/03/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
1486 |
13/03/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
1495 |
14/03/2019 |
LEONI FRANCISCA VIEIRA KLEIN 94588996053 |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
1544 |
19/03/2019 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
1568 |
21/03/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
1604 |
25/03/2019 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
1617 |
25/03/2019 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
678,20 |
678,20 |
678,20 |
Sub-total |
30.449,36 |
30.449,36 |
30.449,36 |