Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 19/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 001/2023 |
Tipo: | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO |
Data da Assinatura: | 31/01/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 31/01/2024 |
Vigência: | 31/01/2024 à 31/12/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | AQUISIÇÂO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE O EXERCICIO 2024. |
Contratado: | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
CNPJ: | 83.413.591/0003-18 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN | Fiscal | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Contrato | 31/01/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 31/01/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 761/2024 |
Valor: | R$ 5.937,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 762/2024 |
Valor: | R$ 1.979,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Programa: | Desenvolvimento Rural, Agroindustrial, Turismo, Emprego e Renda |
Projeto/Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 763/2024 |
Valor: | R$ 395,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Programa: | Manutenção e Expansão Vias Rurais e Urbanas |
Projeto/Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 764/2024 |
Valor: | R$ 395,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Atenção a Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 765/2024 |
Valor: | R$ 197,90 |
Órgão Adquirente: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção e Expansão da Assistência Social |
Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 766/2024 |
Valor: | R$ 197,90 |
Órgão Adquirente: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção e Expansão da Assistência Social |
Projeto/Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 767/2024 |
Valor: | R$ 395,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Atenção a Saúde |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 768/2024 |
Valor: | R$ 791,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Administração das Financas Públicas |
Projeto/Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 769/2024 |
Valor: | R$ 791,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Programa: | Apoio Administrativo |
Projeto/Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 770/2024 |
Valor: | R$ 791,60 |