| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 98/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 22/2024 |
| Tipo: | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO |
| Data da Assinatura: | 05/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/06/2024 |
| Vigência: | 05/06/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 10.899.548/0001-79 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN | Fiscal | 05/06/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 05/06/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 05/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Programa: | Apoio Administrativo |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3618/2024 |
| Valor: | R$ 228,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Atenção a Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3619/2024 |
| Valor: | R$ 1.283,95 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Manutenção e Expansão Vias Rurais e Urbanas |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3620/2024 |
| Valor: | R$ 43,42 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Programa: | Desenvolvimento Rural, Agroindustrial, Turismo, Emprego e Renda |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3621/2024 |
| Valor: | R$ 216,20 |
| Órgão Adquirente: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção e Expansão da Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3622/2024 |
| Valor: | R$ 1.478,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3623/2024 |
| Valor: | R$ 1.475,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3624/2024 |
| Valor: | R$ 461,04 |
