| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 108/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 22/2024 |
| Tipo: | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO |
| Data da Assinatura: | 11/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/06/2024 |
| Vigência: | 11/06/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
| Contratado: | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| CNPJ/CPF: | 12.811.487/0001-71 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN | Fiscal | 11/06/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/06/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 11/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Programa: | Desenvolvimento Rural, Agroindustrial, Turismo, Emprego e Renda |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3748/2024 |
| Valor: | R$ 3,14 |
| Órgão Adquirente: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção e Expansão da Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3750/2024 |
| Valor: | R$ 95,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3752/2024 |
| Valor: | R$ 73,15 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3755/2024 |
| Valor: | R$ 16,70 |
