| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 126/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 107/2023 |
| Tipo: | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO |
| Data da Assinatura: | 08/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 08/07/2024 |
| Vigência: | 08/07/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Outra |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL S500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS |
| Contratado: | GROSSI DIESEL LTDA |
| CNPJ: | 94.929.007/0001-36 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN | Fiscal | 22/04/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 08/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 08/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Defesa Civil do Municipio |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4496/2024 |
| Valor: | R$ 2.740,50 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Defesa Civil do Municipio |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4497/2024 |
| Valor: | R$ 1.019,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento da Educação Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4498/2024 |
| Valor: | R$ 12.829,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | Atenção a Saúde |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4499/2024 |
| Valor: | R$ 11.060,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Programa: | Desenvolvimento Rural, Agroindustrial, Turismo, Emprego e Renda |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4500/2024 |
| Valor: | R$ 11.060,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Manutenção e Expansão Vias Rurais e Urbanas |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4501/2024 |
| Valor: | R$ 16.590,00 |
