| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
REF.PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA APAE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 002/2025. |
100.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 02/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 30/04/2025 |
REF. MAIO/2025. |
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10.000,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 28/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| TOTAL |
100.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
50.000,00 |
