Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AUCAB, PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 005/2025. |
90.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 30/04/2025 |
REF. MAIO/2025. |
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10.000,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 28/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 25/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| 26/08/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.000,00 |
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| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.000,00 |
| TOTAL |
90.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
30.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
