| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS GALPAO HOSPITALEIRO |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 003/2025. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 003/2025. | 100.000,00 | ||
| 31/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 50.000,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50.000,00 | ||
| 30/04/2025 | REF. MAIO/2025. | 30.000,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30.000,00 | ||
| 30/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 20.000,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
