Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6197 |
27/10/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 6198 |
27/10/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6200 |
27/10/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 6206 |
27/10/2014 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 6484 |
04/11/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 6545 |
07/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
230,50 |
230,50 |
230,50 |
| 6548 |
07/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
| 6648 |
14/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
65,80 |
65,80 |
65,80 |
| 6651 |
14/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
347,02 |
347,02 |
347,02 |
| 6655 |
14/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 6661 |
14/11/2014 |
FERRAMENTAS |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 6760 |
24/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 6761 |
24/11/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| 7014 |
01/12/2014 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 7016 |
01/12/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 7017 |
01/12/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 7018 |
01/12/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.667,25 |
2.667,25 |
2.667,25 |
| 7291 |
12/12/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
551,50 |
551,50 |
551,50 |
| 7292 |
12/12/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| Sub-total |
5.933,97 |
5.933,97 |
5.933,97 |
| Total |
36.961,21 |
36.961,21 |
36.961,21 |
