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Exercício: 2014

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4664	07/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	194,51	194,51	194,51
4665	07/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	195,87	195,87	195,87
4666	07/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	120,15	120,15	120,15
4668	07/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	145,05	145,05	145,05
4693	08/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.163,56	1.163,56	1.163,56
4694	08/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.630,73	1.630,73	1.630,73
5192	29/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	157,54	157,54	157,54
5193	29/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	349,03	349,03	349,03
5343	09/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	143,77	143,77	143,77
5344	09/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	162,03	162,03	162,03
5346	09/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	170,29	170,29	170,29
5348	09/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	164,19	164,19	164,19
5368	09/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.684,05	1.684,05	1.684,05
5473	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.091,88	1.091,88	1.091,88
5789	29/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	297,38	297,38	297,38
5790	29/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	119,05	119,05	119,05
5962	09/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	940,82	940,82	940,82
5963	09/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	152,88	152,88	152,88
5964	09/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	180,51	180,51	180,51
5971	09/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	390,46	390,46	390,46
Sub-total			9.453,75	9.453,75	9.453,75

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