Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5149 |
20/08/2015 |
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5219 |
26/08/2015 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
2.260,26 |
2.260,26 |
2.260,26 |
| 5702 |
14/09/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
391,10 |
391,10 |
391,10 |
| 5704 |
14/09/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
100,88 |
100,88 |
100,88 |
| 5706 |
14/09/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
187,42 |
187,42 |
187,42 |
| 6139 |
06/10/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
132,60 |
132,60 |
132,60 |
| 6273 |
19/10/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
386,48 |
386,48 |
386,48 |
| 6282 |
19/10/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
346,62 |
346,62 |
346,62 |
| 6586 |
03/11/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
434,48 |
434,48 |
434,48 |
| 6587 |
03/11/2015 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 6589 |
03/11/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6590 |
03/11/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| 6591 |
03/11/2015 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 6597 |
03/11/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
535,20 |
535,20 |
535,20 |
| 6683 |
10/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
575,85 |
575,85 |
575,85 |
| 6691 |
10/11/2015 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
82,50 |
82,50 |
82,50 |
| 7031 |
25/11/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
| 7037 |
25/11/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7451 |
14/12/2015 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7452 |
14/12/2015 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
141,26 |
141,26 |
141,26 |
| Sub-total |
8.834,25 |
8.834,25 |
8.834,25 |
| Total |
28.195,13 |
28.195,13 |
28.195,13 |
