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Exercício: 2015

Nome do Credor: CLARO S/A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1723	17/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10,92	10,92	10,92
4472	16/07/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4,15	4,15	4,15
6297	20/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6,90	6,90	6,90
6616	04/11/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,09	0,09	0,09
7487	18/12/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6,69	6,69	6,69
Sub-total			28,75	28,75	28,75
Total			28,75	28,75	28,75