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Exercício: 2015

Nome do Credor: VIVO S.A.

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5611	04/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	207,93	207,93	207,93
5612	04/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	974,64	974,64	974,64
5613	04/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	178,32	178,32	178,32
5614	04/09/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	456,79	456,79	456,79
6129	06/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	494,57	494,57	494,57
6130	06/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	193,05	193,05	193,05
6131	06/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	359,54	359,54	359,54
7713	30/12/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	21,97	21,97	21,97
Sub-total			2.886,81	2.886,81	2.886,81
Total			10.943,56	10.943,56	10.943,56

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