Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
03/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA RK- 406B 4X2. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2013 |
REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA RK- 406B 4X2. |
25,00 |
|
|
| 08/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF 383. |
|
25,00 |
|
| 21/01/2013 |
Pagamento de Empenho 101/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851110 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
