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Exercício: 2013
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	03/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13.	0,00	2.336,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2013	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13.	2.336,00
31/01/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF, 17061, 17099, 16793, 16938, 16926		535,64
01/02/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 43277, 42719, 42806, 42508, 42014, 41848, 41731, 43112.		1.043,52
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858725			1.043,52
14/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858725			535,64
22/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. 130		756,84
04/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851128			756,84
TOTAL		2.336,00	2.336,00	2.336,00
SALDO A PAGAR				0,00