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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	03/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13.	0,00	876,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2013	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 300 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13.	876,00
01/02/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 43024, 43174, 42388, 42661, 41924.		429,50
13/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1248			429,50
22/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. 127		446,50
04/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1259			446,50
TOTAL		876,00	876,00	876,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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