Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONF. LICITAÇÃO 02/13 - DISPENSA 01/13 - CONTRATO 02/13. |
9.344,00 |
|
|
| 16/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 41016, 40921, 41070, 41064, 40656, 40891, 40976, 41656, 41658.41476, 41202, 41193, 41359. |
|
1.569,50 |
|
| 21/01/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857 |
|
|
1.569,50 |
| 01/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 42551, 42808, 42175, 42435, 42236, 42284, 41837, 41843, 42061, 43166, 42649, 42864, 43064, 43181, 43345, 43216, 42732. |
|
2.038,10 |
|
| 08/02/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856875 |
|
|
2.038,10 |
| 22/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. 126 |
|
3.230,02 |
|
| 25/02/2013 |
VALOR ANULADO POR SOBRA DE SALDO DE EMPENHO GERAL |
-2.506,38 |
|
|
| 04/03/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856922 |
|
|
3.230,02 |
| TOTAL |
6.837,62 |
6.837,62 |
6.837,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
