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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANO NOGUEIRA 02295332052

Dados do Empenho

Número do empenho:	1061	Data de lançamento:	15/02/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MOFO, PINTURA EM PAREDES INTERNAS DO 1º PISO (COZINHA E PADARIA) E PINTURA E TEXTURA EM PAREDES DO 2º PISO DO PRÉDIO DO CRAS, CFE CONTRATO Nº 10/2013.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2013	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MOFO, PINTURA EM PAREDES INTERNAS DO 1º PISO (COZINHA E PADARIA) E PINTURA E TEXTURA EM PAREDES DO 2º PISO DO PRÉDIO DO CRAS, CFE CONTRATO Nº 10/2013.	1.500,00
22/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF. 005		1.500,00
04/03/2013	Pagamento de Empenho 1061/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850007			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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