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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1100 Data de lançamento: 19/02/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA PGTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO NERI DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 08/02 A 09/03/2013. 0,00 1.104,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2013 REF. FOLHA PGTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO NERI DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 08/02 A 09/03/2013. 1.104,97
19/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA PGTO 1.104,97
25/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 840 PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2013 SERVIDORES - 4 1.104,97
TOTAL 1.104,97 1.104,97 1.104,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.