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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1167	Data de lançamento:	21/02/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA HORTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	194,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2013	REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA HORTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.	194,88
21/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR PATRICIA KELLERMANN, CFE NF .132.001.		194,88
03/04/2013	Pagamento de Empenho 1167/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858839			194,88
TOTAL		194,88	194,88	194,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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