Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA REPAROS NO CARRINHO DE MÃO DO CRAS. |
0,00 |
33,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA REPAROS NO CARRINHO DE MÃO DO CRAS. |
33,41 |
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| 28/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF .129.092. |
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33,41 |
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| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1170/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858778 |
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33,41 |
| TOTAL |
33,41 |
33,41 |
33,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
