Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA GALONEIRA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM OFICINAS DE CORTE E COSTURA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA GALONEIRA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM OFICINAS DE CORTE E COSTURA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.270,00 |
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| 22/02/2013 |
VALOR ANULADO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-474,82 |
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| 08/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.239.758. |
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795,18 |
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| 18/03/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1179/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850008 |
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795,18 |
| TOTAL |
795,18 |
795,18 |
795,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
