Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INMETRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1182 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IGB 3594. |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
REF. SERVIÇO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IGB 3594. |
149,00 |
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| 21/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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149,00 |
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| 26/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2013
INMETRO - 60 |
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149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
