Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. EQUIP. P/ATENDER DEMANDA ALUNOS EDUC. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR PARA USO NO COMPUTADOR DAS CAMARAS DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS. |
0,00 |
92,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
REF. AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR PARA USO NO COMPUTADOR DAS CAMARAS DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS. |
92,80 |
|
|
| 21/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 002.170.441 |
|
92,80 |
|
| 05/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1187/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1262 |
|
|
92,80 |
| TOTAL |
92,80 |
92,80 |
92,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
