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Exercício: 2013
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1229	Data de lançamento:	22/02/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261 (CONSELHO TUTELAR) - CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PREGÃO Nº 002/2013, CONTRATO Nº 23/2013	0,00	2.618,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2013	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261 (CONSELHO TUTELAR) - CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PREGÃO Nº 002/2013, CONTRATO Nº 23/2013	2.618,00
02/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 47609.		91,26
18/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 48953.		87,25
18/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858889			91,26
26/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851240			87,25
16/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 52499.		87,63
27/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858961			87,63
06/06/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 54189.		63,87
13/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859014			63,87
01/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 55759.		70,89
09/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 914			70,89
22/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 58050, 57188.		109,70
02/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF		151,59
02/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850226			109,70
19/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 60753.		120,82
19/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859191			151,59
22/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859209			120,82
25/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 064764.		75,15
04/11/2013	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 67036.		89,78
05/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851306			75,15
06/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851317			89,78
30/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 071942.		83,04
30/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.587,02
TOTAL		1.030,98	1.030,98	947,94
SALDO A PAGAR				83,04