Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
125 |
Data de lançamento: |
04/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. 01/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 07/01/2013. |
0,00 |
483,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2013 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. 01/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 07/01/2013. |
483,25 |
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| 16/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 59300. |
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483,25 |
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| 04/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2013
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
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483,25 |
| TOTAL |
483,25 |
483,25 |
483,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
