Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FMAS PVMC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CFE CONVITE Nº 03/2013. |
0,00 |
3.269,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CFE CONVITE Nº 03/2013. |
3.269,18 |
|
|
| 08/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.249.354, .002.250.043, .002.249.886. |
|
3.269,18 |
|
| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1424/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850021 |
|
|
3.269,18 |
| TOTAL |
3.269,18 |
3.269,18 |
3.269,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
