REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONVITE Nº 03/2013.
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156,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2013
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONVITE Nº 03/2013.
156,90
28/02/2013
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .002.203.261.
132,30
06/03/2013
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 630869
132,30
08/03/2013
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.249.759.
24,60
04/04/2013
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1430/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 121
24,60
TOTAL
156,90
156,90
156,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
