Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
151 |
Data de lançamento: |
08/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IGB 3594 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
MICROONIBUS PLACAS IBJ 5296 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
KOMBI PLACAS ISY 6086 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
ONIBUS PLACAS IMH 4026 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
ONIBUS PLACAS IPK 7749 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
ONIBUS PLACAS IMT 4838 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
ONIBUS PLACAS ISD 5860 |
246,48 |
246,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2013 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IGB 3594 MICROONIBUS PLACAS IBJ 5296 KOMBI PLACAS ISY 6086 ONIBUS PLACAS IMH 4026 ONIBUS PLACAS IPK 7749 ONIBUS PLACAS IMT 4838 ONIBUS PLACAS ISD 5860 |
1.725,36 |
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| 08/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.725,36 |
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| 18/01/2013 |
Pagamento de Empenho 151/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1474 |
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1.725,36 |
| TOTAL |
1.725,36 |
1.725,36 |
1.725,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
