Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
08/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO ONIBUS PLACAS BWL 9534 |
246,48 |
246,48 |
| 1.00 |
CAMINHÃO PLACAS IRN 0423 |
109,96 |
109,96 |
| 1.00 |
CAMINHÃO PLACAS INR 4466 |
109,96 |
109,96 |
| 1.00 |
CAMINHÃO PLACAS ICW 1627 |
109,96 |
109,96 |
| 1.00 |
CAMINHÃO PLACAS ICC 2969 |
109,96 |
109,96 |
| 1.00 |
GOL PLACAS IMU 3013 |
105,25 |
105,25 |
| 1.00 |
KOMBI PLACAS HQH 1288 |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2013 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO ONIBUS PLACAS BWL 9534 CAMINHÃO PLACAS IRN 0423 CAMINHÃO PLACAS INR 4466 CAMINHÃO PLACAS ICW 1627 CAMINHÃO PLACAS ICC 2969 GOL PLACAS IMU 3013 KOMBI PLACAS HQH 1288 |
896,82 |
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| 08/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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896,82 |
|
| 18/01/2013 |
Pagamento de Empenho 155/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 821 |
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896,82 |
| TOTAL |
896,82 |
896,82 |
896,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
