Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
08/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IDC 0692 |
109,96 |
109,96 |
| 1.00 |
COURIER PLACAS ISX 2859 |
109,96 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2013 |
REF. DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO DE 2013, DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IDC 0692 COURIER PLACAS ISX 2859 |
219,92 |
|
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| 08/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
219,92 |
|
| 18/01/2013 |
Pagamento de Empenho 156/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 821 |
|
|
219,92 |
| TOTAL |
219,92 |
219,92 |
219,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
