Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAIQUEL RIBEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ESCONDERIJO DO COELHO NOS DIAS 03/03, 23/03 E 24/03. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ESCONDERIJO DO COELHO NOS DIAS 03/03, 23/03 E 24/03. |
1.350,00 |
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| 26/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 096. |
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1.350,00 |
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| 03/04/2013 |
Pagamento de Empenho 1565/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858841 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
