Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1566 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ESCONDERIJO DO COELHO. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ESCONDERIJO DO COELHO. |
520,00 |
|
|
| 01/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 315. |
|
520,00 |
|
| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1566/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858793 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
