Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
28/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA O 1° ESCONDERIJO DO COELHO. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2013 |
REF. CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA O 1° ESCONDERIJO DO COELHO. |
450,00 |
|
|
| 07/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIM DA COSTA, CFE NF .004.296. |
|
450,00 |
|
| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1571/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858785 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
