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Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1579	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	0,00	33.050,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	33.050,40
26/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 201300000001134.		3.305,04
02/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858823			3.305,04
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1234.		3.305,04
10/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858921			3.305,04
21/05/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 1340		3.305,04
14/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859020			3.305,04
28/06/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1456		3.305,04
08/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 908			3.305,04
26/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1584.		3.305,04
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859156			3.305,04
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1691.		3.305,04
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851256			3.305,04
30/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1799.		3.305,04
09/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859297			3.305,04
29/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01910.		3.305,04
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859249			3.305,04
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2008.		3.305,04
10/12/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2110.		3.305,04
10/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859319			3.305,04
TOTAL		33.050,40	33.050,40	29.745,36
SALDO A PAGAR				3.305,04