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Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1581	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	0,00	5.770,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	5.770,40
26/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 201300000001134.		577,04
02/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857036			577,04
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1234.		577,04
10/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857122			577,04
21/05/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 1340		577,04
17/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857229			577,04
28/06/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1456.		577,04
09/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857296			577,04
26/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1584.		577,04
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857396			577,04
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1691.		577,04
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857430			577,04
30/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1799.		577,04
09/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857518			577,04
29/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01910.		577,04
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857582			577,04
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2008.		577,04
10/12/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2110.		577,04
10/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857641			577,04
TOTAL		5.770,40	5.770,40	5.193,36
SALDO A PAGAR				577,04