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Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1582	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	0,00	3.127,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013.	3.127,80
26/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 201300000001134.		312,78
02/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850980			312,78
25/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1234.		312,78
10/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850992			312,78
21/05/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF. 1340		312,78
14/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851004			312,78
28/06/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1456		312,78
09/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851013			312,78
26/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1584.		312,78
09/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851027			312,78
28/08/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1691.		312,78
09/09/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851034			312,78
30/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 1799.		312,78
09/10/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851052			312,78
29/10/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 01910.		312,78
08/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851070			312,78
27/11/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2008.		312,78
10/12/2013	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2110.		312,78
10/12/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851087			312,78
TOTAL		3.127,80	3.127,80	2.815,02
SALDO A PAGAR				312,78