Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PEDRO LUIZ TATSCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSUMO DE AGUA NO BRITADOR, EXERCICIO DE 2013. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
REF. CONSUMO DE AGUA NO BRITADOR, EXERCICIO DE 2013. |
240,00 |
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| 06/08/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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120,00 |
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| 12/08/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859160 |
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120,00 |
| 27/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
120,00 |
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| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
