Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1671 |
Data de lançamento: |
05/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE PRAÇAS E AREAS VERDES DO PER. URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONSERVAÇÃO EM ÁREA VERDE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA LINHA FERRARI. |
0,00 |
232,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONSERVAÇÃO EM ÁREA VERDE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA LINHA FERRARI. |
232,35 |
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| 05/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF .129.693. |
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232,35 |
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| 20/03/2013 |
Pagamento de Empenho 1671/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858778 |
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232,35 |
| TOTAL |
232,35 |
232,35 |
232,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
