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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1708	Data de lançamento:	06/03/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	6 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÍQUIDO DE FREIO E DESENCRAVANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS E MICROONIBUS DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, LICITAÇÃO Nº 010/2013, CONVITE Nº 06/2013.	0,00	728,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2013	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LÍQUIDO DE FREIO E DESENCRAVANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS E MICROONIBUS DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, LICITAÇÃO Nº 010/2013, CONVITE Nº 06/2013.	728,10
20/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 16117.		10,90
04/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 16793.		110,00
12/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1708/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1422			120,90
22/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 17757.		391,20
02/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE CF 18267.		216,00
06/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1708/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1526			391,20
15/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1708/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1550			216,00
TOTAL		728,10	728,10	728,10
SALDO A PAGAR				0,00